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深交所向三圣股份发年报问询函,要求说

发布时间: 2021-05-17 文章来源: 互联网 浏览量

5月17日,深交所向三圣股份发2020年年报问询函。问询函称,三圣股份2020年度财务报告被出具带强调事项段的无保留意见,主要原因是公司截至报告期期末其他应收款余额中应收实际控制人潘先文及其控制公司款项6,994.74万元。年报显示,2020年度,公司实际控制人潘先文及其控制公司累计占用公司资金18,772.29万元;2021年1月1日至2021年3月31日,公司实际控制人累计占用三圣股份公司资金8,910.00万元。截至2021年4月20日,公司已收到潘先文及其控制公司归还的全部占用资金款及利息。

深交所要求公司:(1)列示资金占用的情况、日最高余额、发生原因、占用方式,说明内部控制存在重大缺陷的具体原因、表现形式、相关责任人认定、有关整改情况等。(2)请公司、控股股东及其一致行动人再次全面自查,除上述资金占用事项外,公司是否存在其他应披露未披露的资金占用、违规担保等侵占上市公司利益的情形;如是,请公司及时披露相关问题发生的背景、原因、占用方、具体方式、金额和拟采取的解决措施。(3)请年审会计师说明就公司资金占用情况采取的审计程序,是否已获得充分的审计证据。

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